Setiap jabatan, bilnya sendiri.
Bil sewa dewan, salinan pelan, permit sementara, caj sitaan — bil yang tiada sistem domainnya — disusun oleh jabatan yang mengeluarkannya, dengan kod hasil pada setiap butiran, dan sampai ke Jabatan Kewangan sebagai satu daftar yang sudah siap dikodkan untuk lejar.
Setiap bil melalui turutan yang sama, apa pun jabatannya. Setiap langkah ialah peralihan yang direkod — siapa, bila, dan atas sebab apa.
Pegawai jabatan menyusun bil di Portal Jabatan — kosong, atau dari templat jabatannya. Draf belum bernombor dan belum kelihatan kepada sesiapa di luar jabatan.
Bil menerima nombornya — BP2026000049 — dan butirannya tidak boleh disunting lagi. Kesilapan dibetulkan dengan melepaskan atau membatalkan bil, bukan dengan menukar angka.
Bil PDF dicetak dari nombornya. Pembayar menyemak status sendiri di Semak Bil dengan nombor bil dan empat aksara terakhir no. pengenalannya.
Kewangan merekod resit di kaunter. Amaun mesti sama dengan baki — tiada bayaran separa, tiada lebihan — jadi setiap bil sama ada dibayar penuh atau belum.
Kutipan Harian mengikut jabatan, saluran dan kaedah; Hasil mengikut Kod Akaun untuk lejar; Laporan SST untuk penyata cukai.
Log transisi setiap bil: draf, dikeluarkan, dibayar, dilepaskan atau dibatalkan — dengan pegawai dan masa bagi setiap satu.
Pegawai jabatan tidak masuk ke konsol Kewangan. Mereka bekerja di Portal Jabatan, yang hanya tahu tentang satu jabatan: bilnya, kod hasilnya, templatnya dan pegawainya.
Skop jabatan bukan menu yang disembunyikan. Setiap permintaan dari Portal Jabatan disemak di pelayan terhadap jabatan pegawai itu, dan laluan konsol — laporan hasil, rujukan, pengguna — ditolak sebelum ia sampai ke data. Pegawai Kewangan pula tidak boleh masuk ke Portal Jabatan; tempat mereka di konsol.
Jabatan yang mengeluarkan bil yang sama setiap minggu menyimpannya sebagai templat — butiran, kod hasil, harga — dan mengunci harga yang ditetapkan oleh ketua jabatan.
Kewangan melihat setiap jabatan dalam satu daftar, disusun mengikut kerja yang menunggu, bukan mengikut jabatan.
Laporan dijana dari bil dan resit yang sama yang dilihat jabatan — tiada eksport, tiada hamparan perantaraan.
Halaman awam, tanpa log masuk. Panggilan "bil saya sudah dibayar atau belum?" berhenti di sini.
Nombor bil, nama pembayar, no. pengenalan, nombor resit atau kod templat — satu kotak, dibuka dengan Ctrl+K dari mana-mana skrin konsol.
Untuk Jabatan Kewangan dan pentadbir: daftar semua jabatan, resit, laporan, rujukan kod hasil, skop pegawai.
Untuk pegawai dan ketua jabatan: bil, templat dan bil pukal jabatannya sahaja. Telefon atau desktop.
Untuk pembayar: status bil, cetakan bil dan resit, tanpa akaun dan tanpa log masuk.
| Kod hasil | Kod hasil kutipan ialah pasangan jabatan dan kod akaun — 105.H0171501 — dengan jenis kutipan dan kod cukai lalainya. |
|---|---|
| SST | Kadar cukai dibekukan pada butiran semasa bil dikeluarkan; perubahan kadar kemudian tidak menukar bil yang sudah dikeluarkan. |
| Hab kutipan | API masuk untuk hab kutipan berpusat sudah dibina: carian bil, catatan kutipan, penyelesaian, pembatalan dan senarai kutipan, idempoten pada nombor kutipan. Kelayakan hab diaktifkan bagi setiap persekitaran. |
| Lampiran | Dokumen sokongan — borang, memo, laporan kerosakan — disimpan pada bil itu sendiri. |
| Audit | Setiap peralihan bil dan resit direkod dengan pegawai, masa dan sebab. |
Satu jabatan menyusun bil dari templat, Kewangan merekod bayarannya, dan pembayar menyemak statusnya sendiri — dengan data contoh, dalam satu sesi.
Mohon demous@canang.com.my · Perintis · Pelaksanaan berfasa mengikut jabatan